問題已解決

預(yù)繳稅款所屬期為12月,稅單日期為24年1月可以再12月做抵扣么

84781466| 提問時(shí)間:01/15 13:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,沒明白你意思。 你是什么時(shí)候預(yù)交的?
01/15 13:20
84781466
01/15 13:26
正常12月預(yù)交的,但是某局說關(guān)網(wǎng)了,來年一月再交,但是稅款所屬期還是12月的,只不過款是1月繳納的
宋生老師
01/15 13:27
你好這個(gè)不能12月抵扣。
84781466
01/15 13:51
是這樣哈,四季度的企業(yè)所得稅匯算它有一項(xiàng)是減去預(yù)繳企業(yè)所得稅,那這里是不是應(yīng)該把這筆金額減掉,下一年度使用可以么
宋生老師
01/15 13:54
你好,你如果說本期要抵減的話,就本期就要在主表上面填進(jìn)來,如果你本期不抵減,你就先不用再主表上面填。
84781466
01/15 13:56
不填的話審核不通過的,因?yàn)檫@個(gè)數(shù)會小于當(dāng)期預(yù)繳的數(shù),不讓上報(bào)
84781466
01/15 13:56
不填的話審核不通過的,因?yàn)檫@個(gè)數(shù)會小于當(dāng)期預(yù)繳的數(shù),不讓上報(bào)
宋生老師
01/15 13:58
你好,這個(gè)可能是系統(tǒng),你們那邊設(shè)置必須填
84781466
01/15 14:00
那這樣的話到時(shí)候匯算清繳不能說我們欠稅么,因?yàn)楫吘苟惪钍且辉路莶皇?2月當(dāng)期的
宋生老師
01/15 14:03
您好,你這個(gè)他們讓你12月先加稅的概率很大
84781466
01/15 14:08
還有個(gè)問題,以前年度損益調(diào)整在利潤表里應(yīng)該怎么填
宋生老師
01/15 14:10
你好這個(gè)實(shí)際上是調(diào)整利潤分配未分配利潤的金額。
84781466
01/15 14:13
以前年度損益要是到年底應(yīng)該做到本年利潤,未分配利潤里么 里么,要怎么做會計(jì)分錄呢
宋生老師
01/15 14:16
你好,這個(gè)要看是借年度水年度方發(fā)生額還是貸方,比如借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配0未分配利潤。
84781466
01/15 14:25
沒看懂,能重新寫一下么
宋生老師
01/15 14:26
這個(gè)要看是借年度損益調(diào)整是在借方嗯還是貸方,比如借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~