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老師，我們有一張農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票，可以用來抵稅，但是稅局勾選里沒看到這個票，申報納稅的時候可以直接手動填嗎
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你好，你是啥類型公司？生產(chǎn)企業(yè)嘛
01/11 17:56
84785015 
01/11 17:59
我們是貿(mào)易類的公司
meizi老師 
01/11 18:07
貿(mào)易類的，這個不抵扣，你計入成本費用
84785015
01/11 18:13
不抵扣，我們就要交稅了，我們這個月有39萬的銷項
meizi老師
01/11 18:22
是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品嗎
84785015
01/11 19:01
是的老師，是自產(chǎn)自銷
meizi老師
01/11 19:05
那你按照9%計算去抵扣，填寫在6欄次，我記得有一個農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次的
84785015
01/11 19:28
這個可以手動填嗎
meizi老師
01/11 19:47
對，就是手動去寫哈
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