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老師咨詢下,進賬稅額,銷項稅額,自己進項稅額轉出的累計數(shù)年末要相互對沖結平嗎,怎么處理是正確的

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歲月靜好| 提问时间:2024 01/02 12:51
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 你是問增值稅結轉分錄嗎?
2024 01/02 12:51
歲月靜好
2024 01/02 13:09
就是那個進項稅額、銷項稅額的累計數(shù),一年的,是需要結轉嗎,要是不結轉,下年的增值稅就有期數(shù)
歲月靜好
2024 01/02 13:12
平時要是繳增值稅就做借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 平時就做這個,年末了是不是要把一年累計的進項稅額和銷項稅額處理下,下一年從新累計呀,要怎么處理才是正確的
小菲老師
2024 01/02 13:19
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅。
歲月靜好
2024 01/02 14:01
好的,謝謝
小菲老師
2024 01/02 14:01
不客氣,祝工作順利
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