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實(shí)務(wù)
問題已解決
宋老師2 不要接 你好，收到多收取的殘保金分錄怎么做
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借銀行
貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
看一下當(dāng)時支付的時候計(jì)提了嗎？沒有的話直接充管理費(fèi)用。
2023 12/29 13:42
84784970 
2023 12/29 13:46
計(jì)提時我是：借：管理費(fèi)用-殘保金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交殘疾人保障金 支付時,借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交殘疾人保障金 貸：銀行存款
現(xiàn)在收到稅局中的減免殘保金 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-退稅
郭老師 
2023 12/29 13:49
可以這么做，你也可以借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)交稅費(fèi)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，但是你以后在做的時候不要做應(yīng)交稅費(fèi)了。
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