00:10:00
問題已解決
圖片中的題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
業(yè)務1
銷項稅額=10400元
業(yè)務2
銷項稅額=104000元
2023 12/26 14:57
一休哥哥老師 
2023 12/26 15:01
業(yè)務3
將自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利，要視同銷售，要按適用稅率交增值稅
2臺*8000*0.13=2080元
一休哥哥老師
2023 12/26 15:07
業(yè)務4
銷項稅額
=33900/1.13*0.13
=3900元
業(yè)務5
進項稅額
=91000+180
=91180元
一休哥哥老師
2023 12/26 15:09
業(yè)務6
進項稅額=300
業(yè)務7
可以抵扣進項稅額
=1300*90%
=1170元
一休哥哥老師
2023 12/26 15:10
業(yè)務8
不可進項抵扣
需要進項轉(zhuǎn)出 113
一休哥哥老師
2023 12/26 15:14
銷項
=10400+104000+2080+3900
=120380
進項稅額
=91180+300+1170
=92650
需要進項轉(zhuǎn)出 113
應交的增值稅為
=120380-92650-113
=27617
一休哥哥老師
2023 12/26 15:15
還有上的月留抵1000
應交增值稅
= 27617-1000
=26617
閱讀 762
描述你的問題，直接向老師提問
86
意見反饋
