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老師 21年已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn) 在22年報資產(chǎn)折舊攤銷表的原值里還要體現(xiàn)已經(jīng)折舊完成的這個嗎
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對的，是的，是這么做的。
2023 12/09 15:40
m14183588 
2023 12/09 15:42
那個本年累計有一項多填了半年的折舊 但是累計折舊跟資產(chǎn)負債表上的一致 但是納稅調(diào)整表里的這個資產(chǎn)折舊也就不太對了 這樣有影響嗎老師
郭老師 
2023 12/09 15:43
那你看下多抵扣了吧
m14183588
2023 12/09 15:55
沒有多抵扣 做賬跟利潤表是一樣的 只是填本年數(shù)的時候多填了
郭老師
2023 12/09 15:57
你能修改的最好去修改一下，如果稅務局那邊比對，他總哪能比對出錯誤來是吧，反正是你這個金額填寫的不對呀，你本年累計填寫了稅收金額，也多填寫了，實際你并沒有抵扣那些。
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