問題已解決

我們上月已經(jīng)做了進項抵扣,本月需要作廢,對方公司應(yīng)該怎么操作

yxm| 提問時間:2023 12/04 15:37
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你們是收票方,要作廢這張發(fā)票是嗎?
2023 12/04 15:38
夏春燕老師
2023 12/04 15:38
那你們已經(jīng)抵扣了,你們需要申請紅字信息表,提交之后,銷售方才能根據(jù)這張發(fā)票進行開具紅字發(fā)票
yxm
2023 12/04 15:42
是的,老師,涉及進項
yxm
2023 12/04 15:42
是的,老師,涉及進項
yxm
2023 12/04 15:44
好的,謝謝老師,同時會計分錄做進項轉(zhuǎn)出,是嗎?
yxm
2023 12/04 15:44
好的,謝謝老師,同時會計分錄做進項轉(zhuǎn)出,是嗎?
夏春燕老師
2023 12/04 15:44
那就按上述去處理,你們已經(jīng)抵扣了,就去提交紅字信息申請表的,銷售方根據(jù)你們,提交的信息申請表開負(fù)數(shù)發(fā)票
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