問(wèn)題已解決

以公司為增值稅，一般納稅人2022年12月30日進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查時(shí)，發(fā)現(xiàn)短缺一臺(tái)筆記本電腦原價(jià)10000元已計(jì)提折舊7000元，購(gòu)入時(shí)增值稅稅額為1300元 老師這個(gè)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅是要寫(xiě)購(gòu)入的那個(gè)稅還是凈值乘以稅率

m20067866| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/18 10:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是屬于?購(gòu)入的那個(gè)稅還是凈值乘以稅率
2023 11/18 10:48
m20067866
2023 11/18 10:50
這是固定資產(chǎn)清查里面的盤(pán)虧進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2023 11/18 10:52
清查的話(huà)，那個(gè)是按照凈值的，凈值乘以稅率
m20067866
2023 11/18 10:59
好的老師謝謝
小鎖老師
2023 11/18 11:01
不客氣的，理解了就好
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