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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩您幫我看一下，社會(huì)團(tuán)體收到工作經(jīng)費(fèi)的時(shí)候先做預(yù)收賬款的問題，這些是審計(jì)問的[圖片][圖片][圖片]然后最后說的所得稅最終是以全年匯算清繳為準(zhǔn)
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你好，這個(gè)是政府補(bǔ)助性質(zhì)的嗎？
2023 11/16 10:09
郭老師 
2023 11/16 10:10
如果是的話，它是有具體的用途，你用了多少，轉(zhuǎn)收入多少
剩下的繼續(xù)掛著往來就行。
84785037 
2023 11/16 10:11
是政府補(bǔ)助社工站的工作經(jīng)費(fèi)的
84785037
2023 11/16 10:13
是政府補(bǔ)助社工站的工作經(jīng)費(fèi)的，我這邊做賬是先做預(yù)收賬款，然后后續(xù)有成本發(fā)生的時(shí)候會(huì)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)收入這樣去做，就是盡量都是沒有利潤發(fā)生的，因?yàn)檫@個(gè)經(jīng)費(fèi)不是一次性收入，所以先做預(yù)收賬款的
郭老師
2023 11/16 10:14
對(duì)的是的，就是先做預(yù)收賬款或者是專項(xiàng)應(yīng)付款都可以啊，你看一下你有專項(xiàng)基金或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)付款科目吧。
84785037
2023 11/16 10:18
現(xiàn)在審計(jì)那邊意思就是覺得我這邊按照成本來去結(jié)轉(zhuǎn)收入不對(duì)吧，這個(gè)我要怎么回答
郭老師
2023 11/16 10:22
跟他說，這個(gè)錢當(dāng)年用不完，以后再繼續(xù)使用政府補(bǔ)助，哪有一年就能用完的。
84785037
2023 11/16 10:28
嗯，這個(gè)說了，現(xiàn)在審計(jì)是說為什么是按照成本去結(jié)轉(zhuǎn)收入，，，這一方面我能不能說社團(tuán)按照這次活動(dòng)大概成本先預(yù)估需要多少費(fèi)用然后就預(yù)算要多少經(jīng)費(fèi)，所以結(jié)轉(zhuǎn)的收入和活動(dòng)成本相差不大
郭老師
2023 11/16 10:29
你好，你的成本應(yīng)該是實(shí)際發(fā)生的，然后你根據(jù)這個(gè)成本再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)收入啊，你們實(shí)際發(fā)生的成本是多少？
84785037
2023 11/16 10:43
就是例如三月份成本是2200多，我收入就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)2000元這樣，這樣就沒有利潤
郭老師
2023 11/16 10:45
你好，你的成本是按照實(shí)際發(fā)生額的來做的嗎？
84785037
2023 11/16 10:48
不是，成本是按照實(shí)際活動(dòng)的
郭老師
2023 11/16 10:48
成本是按照實(shí)際業(yè)務(wù)是不是啊，那實(shí)際活動(dòng)不就是業(yè)務(wù)啊。
84785037
2023 11/16 10:49
成本是真實(shí)發(fā)生的，社團(tuán)她是時(shí)不時(shí)的搞活動(dòng)的，所以有活動(dòng)成本的發(fā)生的時(shí)候，就會(huì)按照這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)大概的收入
郭老師
2023 11/16 10:50
你跟審計(jì)那邊說一下的啊，這個(gè)成本是實(shí)際發(fā)生的，然后根據(jù)成本發(fā)生的再結(jié)轉(zhuǎn)收入。
84785037
2023 11/16 11:00
她說收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是存疑的
郭老師
2023 11/16 11:12
?不好意思，不清楚，根據(jù)你描述的沒有問題啊
84785037
2023 11/16 11:13
她就是說我按照這個(gè)實(shí)際成本來大概結(jié)轉(zhuǎn)收入，這個(gè)收入是存疑的
郭老師
2023 11/16 11:14
你根據(jù)你那你跟他說呀，我們根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的。他這個(gè)意思就是收復(fù)實(shí)現(xiàn)制了。
郭老師
2023 11/16 11:14
成本沒有發(fā)生怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入啊？
84785037
2023 11/16 11:22
按照成本然后大概去結(jié)轉(zhuǎn)收入，她說的存疑估計(jì)就是說避稅嗎[捂臉]
郭老師
2023 11/16 11:23
你好，隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)，你們這個(gè)。
你這個(gè)是政府補(bǔ)助還是正常的收入。
84785037
2023 11/16 14:48
老師，這個(gè)是給社團(tuán)的工作經(jīng)費(fèi)就是搞活動(dòng)，這個(gè)經(jīng)費(fèi)不是一次性收入，所以先做預(yù)收賬款的，那這個(gè)做預(yù)收賬款是不需要開發(fā)票出去是吧
郭老師
2023 11/16 14:48
你好，你們單位主營就是這一個(gè)收取經(jīng)費(fèi)。然后再組織活動(dòng)，是這個(gè)意思吧。是的話，你應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做收入
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