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老師我們單位去年收到一張發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)廠房的稅額42萬(wàn)，今年7月份會(huì)計(jì)做到廠房成本里面去了然后攤銷(xiāo)20年，現(xiàn)在我們想用這張發(fā)票抵扣稅額，這個(gè)賬怎么調(diào)整?。?？

魏曉玉| 提问时间：2023 11/13 10:08
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你們當(dāng)初怎么處理的fenlu
2023 11/13 10:09
魏曉玉
2023 11/13 10:19
1月份做的賬，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)待抵扣，6月把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)成本去了，分錄在下面的圖片里
暖暖老師
2023 11/13 10:20
你把圖片發(fā)過(guò)來(lái)看看
魏曉玉
2023 11/13 10:22
老師我發(fā)了您這邊沒(méi)有嗎？
FAILED
FAILED
FAILED
魏曉玉
2023 11/13 10:24
老師看到了，第一次上傳說(shuō)是錯(cuò)誤沒(méi)有上傳成功，老師能在解答一下，稅務(wù)申報(bào)有什么影響嗎？賬改了之后
暖暖老師
2023 11/13 10:27
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸在建工程
魏曉玉
2023 11/13 10:31
老師，后面的每個(gè)月折舊還要改嗎？還是直接重新計(jì)算后面按照新的攤銷(xiāo)
暖暖老師
2023 11/13 10:31
是的，固定資產(chǎn)的額原值改了，折舊也變化，直接重新計(jì)算后面按照新的攤銷(xiāo)
魏曉玉
2023 11/13 10:35
好的謝謝老師
暖暖老師
2023 11/13 10:36
不客氣在，祝你工作順利加油
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