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?老師 下午好 能幫我看看預(yù)交的這個稅額怎么來的嗎? 我自己算的是下面這個數(shù)據(jù) 我同事去大廳預(yù)交 那邊的老師給的是這個金額

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84784970| 提问时间:2023 11/10 15:10
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 建筑服務(wù)一般計稅項目 沒有分包扣除預(yù)繳金額這樣計算 3800000/(1+0.09)*0.02=69724.77 您圖片上的不是這個數(shù)據(jù)啊 兩張圖片一樣 的
2023 11/10 15:18
84784970
2023 11/10 15:37
少發(fā)了一張 我們有分包 我算出來是這樣的 但是就算增值稅按他們的為準 這個單子的附加稅也不是這個金額 后續(xù)如果他們發(fā)現(xiàn)是他們錯了 不會要我們繳納什么滯納金吧
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bamboo老師
2023 11/10 15:46
城建稅 附加稅跟增值稅都不對 如果有誤 不需要您繳納滯納金的? 因為是稅務(wù)造成的
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