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模具沒有轉到庫存商品，直接費用化制造費用-模具費，老師
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就是你自己使用過的是這個意思嗎？如果是的話，借銀行存款貸，其他業(yè)務收入應交稅費
沒成本
2023 11/10 14:55
84784976 
2023 11/10 15:12
客戶買的產品需要用到這款模具，客戶付了模具款，模具在我們這里。老師
郭老師 
2023 11/10 15:15
好，那你單位也沒有付款，你不用做賬務處理啊，你也不花錢不是嗎。
84784976
2023 11/10 15:28
我們有付給供應商制作模具的材料和加工費，這個是模具的材料和加工費，收到供應商制作模具的材料和加工費發(fā)票，我入到了制造費用-模具費
郭老師
2023 11/10 15:29
好，這個錢是你們來出嗎？
84784976
2023 11/10 15:29
你看這里，老師
郭老師
2023 11/10 15:30
你好，我的意思是你們單位承不承擔這一部分費用？
84784976
2023 11/10 15:38
不承擔，供應商制作模具花了多少錢，客戶付給我們，我們付給供應商。老師
郭老師
2023 11/10 15:40
你走代收代付的，出一個委托書，這個模具以后是屬于對方的是嗎？借銀行存款代替他應付款支付出去做相反的，你現(xiàn)在做了制造費用紅沖制造費用。
84784976
2023 11/10 15:44
也可以是我們在供應商那里買了材料加工送回來后，由我們模具部組裝好模具賣給客戶，客戶的產品需要用到這套模具，所以這套模具放在我們這里。老師
郭老師
2023 11/10 15:45
這個模具是產品的一部分嗎？還是用這個模具來生產產品？
84784976
2023 11/10 15:50
用這個模具來生產產品的把手，老師
郭老師
2023 11/10 15:52
你好，模具放到你們這里，你不需要支付，不用做賬務處理啊，你可以登記備查賬本，增加這個模具。
84784976
2023 11/10 16:02
我們支付給供應商材料和加工費，客戶支付給了我們模具費，我開了發(fā)票給客戶，老師
郭老師
2023 11/10 16:04
你好，借原材料，貸銀行存款
借生產成本貸銀行
借生產成本、
貸原材料，
借庫存商品貸生產成本，
借銀行房款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費，
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784976
2023 11/10 16:09
直接結轉制造費用后，從生產成本那里結轉業(yè)務成本，這樣不會是紅字，老師
郭老師
2023 11/10 16:09
好，會的，你需要紅沖之前的。
84784976
2023 11/10 16:17
結轉銷售成本：借：主營業(yè)務成本-一般貿易 借：主營業(yè)務成本-內銷成本 借：其他業(yè)務成本9844.7 貸：庫存商品-庫存產成品這樣結轉可以嗎？
郭老師
2023 11/10 16:18
可以的，可以這么做的。
84784976
2023 11/10 16:20
不做這筆，轉銷售成本：借：主營業(yè)務成本-一般貿易 借：主營業(yè)務成本-內銷成本 借：其他業(yè)務成本9844.7 貸：庫存商品-庫存產成品，老師
郭老師
2023 11/10 16:21
你好。需要做的，你的制造費用要不有余額呀？
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