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問題已解決
小規(guī)模商貿(mào)公司準備注銷，賬上還有一些庫存商品，現(xiàn)在銷售不出去，還有什么解決辦法，有兩個商品現(xiàn)在是負數(shù)，之前開票多開出去了，這個怎么處理
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你好，銷售不出去，銷售給你股東。不銷售出去，沒法注銷，
出現(xiàn)負數(shù)了紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
2023 11/01 08:44
今天學新舞蹈了 
2023 11/01 08:49
銷售給股東也要正常交稅嗎？這個庫存商品負數(shù)是開票多開出去了，當時正常結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在直接紅沖的話有什么風險嗎？我需要附什么憑證
郭老師 
2023 11/01 08:51
第一個是的，第二個虛開發(fā)票有風險，你不是多開了發(fā)票。
今天學新舞蹈了
2023 11/01 08:57
是不是可以說當時結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯商品了，然后現(xiàn)在調(diào)整一下，把當時結(jié)轉(zhuǎn)的商品A，現(xiàn)在紅沖掉商品A，結(jié)轉(zhuǎn)商品B，差額計入利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 11/01 08:58
不是這么理解的，你當時開的數(shù)量多了還是開的怎么了？你如果開的是數(shù)量多的話，你只能結(jié)轉(zhuǎn)你賬上的庫存商品，其他的不要動
就是現(xiàn)在只需要紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的a產(chǎn)品就可以。
今天學新舞蹈了
2023 11/01 09:03
當時是開票數(shù)量開多了，導致庫存成了負的，那現(xiàn)在就紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的A，我開的票不受影響是吧？現(xiàn)在紅沖掉A需要付憑證嗎
郭老師
2023 11/01 09:04
你開發(fā)票能紅沖嗎？因為你這個涉及到虛開發(fā)票，你實際銷售100出去，但是你開的是120
不能紅沖的話，你賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本按照100的數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)。
今天學新舞蹈了
2023 11/01 09:07
開的發(fā)票不能紅沖，是不是這種只能在開進進項票來把庫存平了
郭老師
2023 11/01 09:08
你好，你找不到進項的話，你只能按照你賬上的有的也就是100來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
今天學新舞蹈了
2023 11/01 09:15
這樣稅務(wù)查賬會有風險嗎？我需要怎么解釋？紅沖這個商品需要附什么憑證
郭老師
2023 11/01 09:16
你好，虛開發(fā)票有風險的，你這個怎么應(yīng)對，不小心開錯了
今天學新舞蹈了
2023 11/01 09:51
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/01 09:51
不用客氣，工作愉快。
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