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實(shí)務(wù)
问题已解决
麻煩老師看看,怎么申報(bào)不過(guò)呢,沒(méi)有專(zhuān)票,普票是22019.21還有一個(gè)是7500,數(shù)據(jù)是從申報(bào)系統(tǒng)里自動(dòng)導(dǎo)過(guò)來(lái)的
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您好
請(qǐng)問(wèn)您22019.21跟7500為啥要填兩行?
2023 10/18 13:58
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2023 10/18 14:03
它是報(bào)表自動(dòng)導(dǎo)入的,我后來(lái)把數(shù)據(jù)全都填在了第19欄,其他都沒(méi)有填寫(xiě),可是還是申報(bào)不過(guò)
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2023 10/18 14:16
不含稅金額要全部填在10欄里面 不是填19
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2023 10/18 14:35
如果有的含稅,有的不含稅,是不是需要分開(kāi)填寫(xiě)呀老師,不含稅的填在10欄,含稅的填在19欄?
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 14:37
不是的啊
19欄是填的稅額
10欄是填的不含稅金額就是銷(xiāo)售額 發(fā)票上的不含稅金額
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2023 10/18 14:39
哦哦,小微企業(yè)也是這樣嗎?
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 14:40
是的?小微企業(yè)也是這樣
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2023 10/18 14:54
就是這樣,還是申報(bào)不過(guò)
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2023 10/18 14:57
22079和7500全部填在第十欄就可以吧,其他不用改動(dòng)
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 14:58
7500一起填在第十欄里面不可以嗎
還是7500開(kāi)的是免稅發(fā)票?
你開(kāi)票金額比對(duì)就不正確啊 到底是多少啊
系統(tǒng)自動(dòng)帶入的金額不一定是正確的 要自己核對(duì)一下啊
提示您相差665.59啊
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2023 10/18 15:13
好的老師,我回去查一查,數(shù)值正確的話(huà)就把不含稅金額全部填在第十欄,稅額填在19欄就可以吧
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 15:20
稅額不需要您自己填寫(xiě)的 應(yīng)是10欄填好后 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)
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