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小規(guī)模 實際是要開差額征稅5%的，被財務(wù)開成1%不是差額征稅的發(fā)票了，然后又在次月才發(fā)現(xiàn)，次月才紅沖重開了一張5%差額征稅的發(fā)票 那開成1%不是差額征稅的發(fā)票也改成5%來申報嗎？
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不是的，1%的不在差額里面，還是按照百分之一來申報。
2023 10/17 17:02
84784998 
2023 10/17 17:04
老師我們在次月紅沖了這張發(fā)票，還是按照1%申報嗎
郭老師 
2023 10/17 17:06
你好對的
是這么做的
84784998
2023 10/17 17:10
全申報的時候是這樣提示的
就因為開著一張1%不是差額征稅的發(fā)票
郭老師
2023 10/17 17:13
你不要在差額扣除里面填寫啊，他按照一般計稅來。
84784998
2023 10/17 17:25
3%的扣除額李沒有填寫啊
郭老師
2023 10/17 17:30
那你看一下能忽略提交了嗎。
84784998
2023 10/17 17:34
可以提交的有個繼續(xù)提交的選項
5%的扣除額我就按5%的實際扣除額來填寫的，沒有把開錯的1%的扣除額加在里面
就怕稅務(wù)局的過后又打電話來問，讓寫情況說明
郭老師
2023 10/17 17:35
5%的扣除還有收入都不要包含這個1%的
84784998
2023 10/17 17:42
老師，沒有包含
開票匯總表是這樣的
郭老師
2023 10/17 17:47
然后你的收入呢？你的收入主表填寫的是多少？應(yīng)該是41072.93
84784998
2023 10/17 17:57
她提示的這個金額1267339.23是包含開錯的1%發(fā)票金額
是直接忽略提交嗎
84784998
2023 10/17 17:58
可是開錯的1%發(fā)票金額已經(jīng)帶入了申報表里
申報表上我都是1%和5%的金額分開填的
郭老師
2023 10/17 17:58
對的，是的，是這么做的。
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