問(wèn)題已解決

老師 您好 我收到兩張專(zhuān)票已勾選認(rèn)證，但沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)可以抵扣了，因?yàn)橐院鬀](méi)有業(yè)務(wù)了，這兩張是7.8月份認(rèn)證的，還可以撤銷(xiāo)嗎

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 16:43
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
無(wú)法撤銷(xiāo)，可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/12 16:43
84784967
2023 10/12 16:52
庫(kù)存商品和汽車(chē)維修費(fèi)的發(fā)票也可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
文文老師
2023 10/12 16:57
是的，可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84784967
2023 10/12 16:57
最終稅款轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品或管理費(fèi)用 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
文文老師
2023 10/12 16:58
是的，你的理解是對(duì)的。
84784967
2023 10/12 17:02
不能一直留在待抵扣上面是嗎
文文老師
2023 10/12 17:02
可以，能一直留在待抵扣上面
84784967
2023 10/12 17:02
報(bào)表應(yīng)該填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的哪一行呢？
84784967
2023 10/12 17:03
7、8月份申報(bào)沒(méi)有填，現(xiàn)在報(bào)9月份還可以填嗎？還是再修改之前的
文文老師
2023 10/12 17:04
不確定 ，可以填上去，看能否通過(guò)
84784967
2023 10/12 17:08
在待抵扣里面，應(yīng)交稅費(fèi)，財(cái)務(wù)報(bào)表上就是負(fù)數(shù)了，有影響嗎？合適不
文文老師
2023 10/12 17:19
在報(bào)表上就會(huì)體現(xiàn)負(fù)數(shù)。沒(méi)影響
84784967
2023 10/12 17:26
除了這兩個(gè)科目，還可以做別的嗎 老師
文文老師
2023 10/13 09:42
這就是正規(guī)的做法
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~