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工程施工合同包工包料，對方付款過來的金額比開票給對方的金額少，少的那部分是勞務(wù)費，這要怎么做分錄
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你好。少支付的不也是包工包料這一個項目上的嗎？如果是記錄應(yīng)收賬款。
2023 09/25 09:40
m73959918 
2023 09/25 09:43
承包人已經(jīng)先代付了勞務(wù)費
玲老師 
2023 09/25 09:47
先行代付了。那你們約定就是抵扣這個錢了嗎？有協(xié)議約定嗎？
m73959918
2023 09/25 09:52
有協(xié)議約定委托支付
玲老師
2023 09/25 09:54
那就可以呀，就是把代替支付的那一部分直接扣下來就行了。
玲老師
2023 09/25 09:54
然后對方代替你們支付的時候，你們記入其他應(yīng)付款，后面扣款的時候直接往來對沖就可以了。
m73959918
2023 09/25 09:57
那這部分要怎么做分錄呢，先做其他應(yīng)收款，等發(fā)票來了再做在成本嗎
玲老師
2023 09/25 09:59
這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，就正常進(jìn)入成本。
沒有付款的記錄，應(yīng)付賬款代替付款的計入其他應(yīng)付款。發(fā)票晚一點回來也可以的。
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