問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)下城建稅之前多計(jì)提了，現(xiàn)在怎么做賬

m70633388| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/13 16:22
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
把之前多計(jì)提的分錄沖減就可以
2023 09/13 16:22
m70633388
2023 09/13 16:25
當(dāng)時(shí)多計(jì)提時(shí)做的分錄是 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 現(xiàn)在是不是只需要 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸：稅金及附加 這樣就可以啦
小寶老師
2023 09/13 16:26
可以的，可以這樣做的。金額是不是比較小呀？
m70633388
2023 09/13 16:26
對(duì) 100來(lái)塊錢(qián)
小寶老師
2023 09/13 16:27
那就直接這么做吧。
m70633388
2023 09/13 16:28
如果金額多大怎么處理啊
小寶老師
2023 09/13 16:29
金額大了，影響損益，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)
m70633388
2023 09/13 16:29
會(huì)很麻煩嗎
m70633388
2023 09/13 16:30
好的老師
小寶老師
2023 09/13 16:30
是的，很麻煩。需要中轉(zhuǎn)這個(gè)科目，然后最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。還會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不行。
m70633388
2023 09/13 16:31
好的好的 謝謝老師
小寶老師
2023 09/13 16:33
不客氣哦，一定好評(píng)，謝謝了。
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