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增值稅一般納稅人,如果欠稅100萬元,兩個月后才補繳,那30欄本期繳納上期應納稅額的“上期”是不是就包含了兩個所屬期,即既包含了上期又包含了上期的上期,是嗎?如果用多繳稅款抵繳欠稅時,30欄,是填0還是填抵繳稅款?

丟了玉兔的嫦娥| 提問時間:2023 09/02 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
30欄這里填寫的是你上一個月繳納的,如果你有欠款,在這個月補留底底欠的在31行里面填寫
2023 09/02 15:52
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/02 16:45
以后清繳欠稅時,就在31欄填寫,是嗎?
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/02 16:45
以后清繳欠稅時,就在31欄填寫,是嗎?
郭老師
2023 09/02 16:50
留底抵欠是在這里面填寫
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/02 17:14
1.那多繳抵繳欠稅填在哪一欄? 2.今年8月份繳納今年1月份欠稅,填在哪一欄?
郭老師
2023 09/02 17:16
第一個多交,他會給你退回來的,應補稅款是一個負數(shù),你需要申請退回。
郭老師
2023 09/02 17:17
第二個你是延期交稅的嗎?如果是的話,在30欄填寫 填寫之前你看下這個25欄里面包不包含你一月份欠繳的
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/02 17:25
1.收到期末留抵退稅,這筆業(yè)務怎么在增值稅申報表中反映? 2.繳回期末留抵退稅,怎么在增值稅申報表中反映?
郭老師
2023 09/02 17:26
你好,需要的附表二留底退稅里面填寫,這里是系統(tǒng)自動的,然后主表進項轉出自動填寫。
郭老師
2023 09/02 17:26
繳回去,是他又把這個留底退稅收回了嗎?如果是的話,附表二留底退稅這里面填寫負數(shù)也是系統(tǒng)自動的,主表自動取數(shù)。會自動在留底里面體現(xiàn)。
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/03 01:38
第二個你是延期交稅的嗎?如果是的話,在30欄填寫 填寫之前你看下這個25欄里面包不包含你一月份欠繳的。那就要從1月的申報表開始看,1月份25欄填對了,就會期初未繳、期末未繳、期初未繳、期末未繳……自動延續(xù)下去;如果1月份25欄申報錯誤,延續(xù)下去,也是錯誤的,是嗎?
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/03 02:02
用多繳稅款來抵繳欠稅時,被抵繳的欠稅,是否和正常情況下的補繳欠稅一樣,也填在30欄“本期繳納上期應納稅額”,是嗎?
郭老師
2023 09/03 04:51
對的 你之前30蘭關系的不對25出來的也不對 自己看下30不要大于25
郭老師
2023 09/03 04:52
用多繳稅款來抵繳欠稅時,被抵繳的欠稅,是否和正常情況下的補繳欠稅一樣,也填在30欄“本期繳納上期應納稅額”,是嗎? 本月留底抵欠,30不填寫 下月才填寫
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/03 09:47
用多繳稅款來抵繳欠稅時,被抵繳的欠稅,是否和正常情況下的補繳欠稅一樣,也填在30欄“本期繳納上期應納稅額”,是嗎? 本月留底抵欠,30不填寫 下月才填寫。老師,我不是問“留底抵欠”,我問的是“多繳稅款”抵繳欠稅,
郭老師
2023 09/03 10:16
不一樣 當月不一樣的 ?留底抵欠附表二和主表31
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/03 13:43
多謝老師精彩解答!這道題我不是問留抵欠稅,我是問以前所屬期多繳的,抵繳欠稅時,這個被抵繳的稅款,是否也要填報在30欄“本期繳納上期應納稅額”?
郭老師
2023 09/03 13:46
當月不填寫 交了的,次月才填寫
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