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小規(guī)模納稅人減免增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?從開票收入到增值稅減免, 結(jié)轉(zhuǎn)整個(gè)分錄如何做

m4673_86088| 提问时间:2023 08/23 10:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,季度末的那個(gè)月再處理就可以的, 借銀行存款 貸主你業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 季度末如果季度30萬(wàn)以內(nèi)普通發(fā)票不需要交稅的, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入 如果需要交稅,在次月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行
2023 08/23 10:55
m4673_86088
2023 08/23 10:57
季度處理這里需要下設(shè)什么明細(xì)嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入 ,比如未交增值稅,營(yíng)業(yè)外收入其他還是增值稅減免呢
郭老師
2023 08/23 10:58
你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,這個(gè)就是明細(xì)了,營(yíng)業(yè)外收入你可以設(shè)置政府補(bǔ)助。
m4673_86088
2023 08/23 11:00
好的,謝謝老師
郭老師
2023 08/23 11:03
不用客氣,工作愉快。
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