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實(shí)務(wù)
问题已解决
問(wèn)題在圖片中
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這個(gè)是退給企業(yè)的還是退給工會(huì)的?
2023 08/21 19:04
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最瘦的胖子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/21 19:17
退給企業(yè),在報(bào)稅期發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)更改退回
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/21 19:20
借銀行存款,
貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi),
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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最瘦的胖子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/21 20:20
老師,做紅字負(fù)數(shù)分錄和相反分錄有什么不同嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/21 20:21
管理費(fèi)用放到接盤負(fù)數(shù),如果你放到單方的話,科目余額表和你的利潤(rùn)表不一致,其他的沒(méi)有影響。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/21 20:22
借放負(fù)數(shù),剛才打錯(cuò)了
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最瘦的胖子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/21 20:33
您看這樣有問(wèn)題嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/21 20:46
第一個(gè)分錄和最后一個(gè)重復(fù)吧,還有最后一個(gè)分錄,借貸不平衡應(yīng)該放到管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)。
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最瘦的胖子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/21 21:51
我迷糊了 你看這個(gè)對(duì)嗎 還是第二張圖片中這樣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/21 21:57
借銀行存款,20
貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi),20
借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi),20
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/21 21:57
你上面寫的那個(gè)都不對(duì)。
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最瘦的胖子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/22 09:37
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)了后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-公會(huì)期末有個(gè)20的借方余額,而且應(yīng)付職工薪酬-公會(huì)貸方發(fā)生額和計(jì)提的管理費(fèi)用差的40是為什么
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/22 09:40
你計(jì)提的金額是多少?支付的金額是多少?然后退回來(lái)的金額又是多少?
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最瘦的胖子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/22 09:46
最開(kāi)始計(jì)提的90,發(fā)現(xiàn)多計(jì)提并繳納了20,就做了一筆沖多計(jì)提:借管理費(fèi)用-20,貸應(yīng)付職工薪酬(工會(huì)經(jīng)費(fèi))-20,之后退了20元
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/22 09:49
從頭到尾完整的借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi),90
貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),90
借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),90貸銀行房款,90
退回來(lái)借銀行房款,20
貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),20
借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),20
借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)-20
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最瘦的胖子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/22 10:26
那結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)付職工薪酬-公會(huì)的貸方金額比管理費(fèi)用多40元
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/22 10:29
好,沒(méi)有問(wèn)題的,可以的忽略就行。
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最瘦的胖子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/22 10:47
這個(gè)金額不應(yīng)該是相等的嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/22 10:47
金額不相等沒(méi)有關(guān)系的,你自己歸集的時(shí)候注意一下就行,這個(gè)取數(shù)是取70。
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