問(wèn)題已解決

上年把費(fèi)用普票當(dāng)成專(zhuān)票 多記了進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么改

m14183588| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/18 22:01
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冉老師
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你好，學(xué)員 本期做一筆調(diào)整分錄即可的 借費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 08/18 22:02
m14183588
2023 08/18 22:06
就是去年普票應(yīng)該是借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款100我做的是借管理費(fèi)用94 進(jìn)項(xiàng)稅6貸應(yīng)付賬款 然后我今年能把這個(gè)憑證紅字一下 然后做上對(duì)的嗎
m14183588
2023 08/18 22:07
就是借管理費(fèi)用-94 進(jìn)項(xiàng)稅-6 借應(yīng)付賬款 然后再做借管理費(fèi)用100 貸應(yīng)付賬款 這樣
冉老師
2023 08/18 22:12
就是去年普票應(yīng)該是借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款100我做的是借管理費(fèi)用94 進(jìn)項(xiàng)稅6貸應(yīng)付賬款 然后我今年能把這個(gè)憑證紅字一下 然后做上對(duì)的嗎 可以的，學(xué)員，沒(méi)問(wèn)題的
冉老師
2023 08/18 22:12
就是借管理費(fèi)用-94 進(jìn)項(xiàng)稅-6 借應(yīng)付賬款 然后再做借管理費(fèi)用100 貸應(yīng)付賬款 這樣 是的這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的
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