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實(shí)務(wù)
問題已解決
付了房租物業(yè)，其他應(yīng)付款減少了，管理費(fèi)用增加了，未分配利潤相對減少了，然后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，應(yīng)該調(diào)整什么地方
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你好，未分配利潤應(yīng)該是增加才對。
2023 07/10 11:05
郭老師 
2023 07/10 11:05
分配利潤增加，其他應(yīng)付款減少，右邊一增一減
84780465 
2023 07/10 11:06
為什么未分配利潤增加呢
84780465
2023 07/10 11:06
為什么未分配利潤增加呢
84780465
2023 07/10 11:08
管理費(fèi)增加了，營業(yè)利潤不是負(fù)的嗎？沒有其他收支的情況下，凈利潤也是負(fù)數(shù)了呀
郭老師
2023 07/10 11:11
借額管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款，這個是未分配利潤減少，其他應(yīng)付款增加，
你支付了之后，
借其他應(yīng)付款貸銀行其他應(yīng)付款減少為銀行存款減少。
郭老師
2023 07/10 11:11
你們是公戶支付的嗎
84780465
2023 07/10 11:20
是的公戶支付，計(jì)提的時候其他應(yīng)付增加、管理費(fèi)用增加，資產(chǎn)負(fù)債就不平了，資產(chǎn)等于負(fù)債+所有者權(quán)益（多了一筆這個費(fèi)用）
郭老師
2023 07/10 11:21
計(jì)提的時候，你管理費(fèi)用增加你的未分配利潤，是減少未分配利潤，這里是盈利的，你是虧損，你虧得越來越多了。
84780465
2023 07/10 11:23
沒有盈利呀，管理費(fèi)用增加，未分配利潤不就減少了嗎？所以我所有者權(quán)益也減少了，就感覺很奇怪呀，但又不能加回來
郭老師
2023 07/10 11:26
你沒有做管理費(fèi)用之前，未分配利潤是多少？你做了之后是多少？管理費(fèi)用的發(fā)生額是多少？
84780465
2023 07/10 11:26
找到根源了，同事在年初計(jì)提過了，然后又加了一遍
郭老師
2023 07/10 11:26
管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？
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