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老師 我們四月處置了固定資產(chǎn) 沒做賬 但是計提了折舊 5月才做賬 5月還要再計提折舊嗎

m3082_68666| 提問時間：2023 06/05 13:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！要補充計提了
2023 06/05 13:44
m3082_68666
2023 06/05 13:46
所以這個月還要計提是吧 但是我們給對方報的金額是3月折舊后的 處置時間和賬務(wù)不一致有什么影響嗎
宋生老師
2023 06/05 13:48
你好，是的，是要具計提的。這個沒關(guān)系，因為這個相當(dāng)于是補充記錄。
m3082_68666
2023 06/05 13:49
還有請問下如果按照處置的話 這個月固定資產(chǎn)處置 分錄中的累計折舊按照計提包括5月的嗎
宋生老師
2023 06/05 13:50
你好，先計提折舊，然后再處置。所以是包括的。
m3082_68666
2023 06/05 13:50
好的 謝謝老師
m3082_68666
2023 06/05 13:50
好的 謝謝老師
宋生老師
2023 06/05 13:51
你好，不用客氣的了。
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