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問題已解決
老師麻煩幫我看下，我哪里填寫有問題
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根據提示，你今年填列的可結轉扣除的捐贈額與上年結轉的捐贈額不想等，你查一下你上年匯算里面的這個表，看看是不是結轉填錯了
2023 05/22 17:58
中級 
2023 05/22 19:28
老師，我上年的匯算這樣填的，麻煩老師幫忙看下是哪里不對
大偉老師 
2023 05/22 20:07
21年的表的本年，也就是第六行與22年表的21年數(shù)（第五行），他倆應該一樣才對
中級
2023 05/22 22:41
老師，第五行改不了數(shù)據
中級
2023 05/22 22:45
22年那個7255.03=2022年利潤60458.58*12%，想當于22年有利潤，抵減了以前年度的公益性捐贈
大偉老師
2023 05/22 23:00
你重點看一下報錯說明，比如6說的是你21年申報的第6行第7列是0，而你給我看的表格中有數(shù)，這就是問題所在，你給展示的是申報的21年的報表，還是電子留存的，不行從電子稅務局導出看下去年的報表
中級
2023 05/23 10:37
老師，這個我點2021年更正申報截圖的
大偉老師
2023 05/23 11:23
同學，表格填寫是沒有問題的。我懷疑你上年是不是做過申報錯誤更正，電子稅務局采集的數(shù)據是你更正前的數(shù)據，而你現(xiàn)在導出的是更正后的數(shù)據。這種情況你自己是處理不了的，我建議你去大廳進行處理。
大偉老師
2023 05/23 11:24
應該是電子稅務局申報系統(tǒng)的問題，而不是表格填寫錯誤的問題。
中級
2023 05/23 11:24
老師，2021年沒做過更正申報的
中級
2023 05/23 11:24
好的，感謝老師
中級
2023 05/23 11:25
好的，感謝老師
中級
2023 05/23 11:25
好的，感謝老師
大偉老師
2023 05/23 14:01
不客氣，不好意思沒有幫到你
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