当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,月末應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該怎么樣結(jié)轉(zhuǎn),上期有留底 下面有圖片,要用那個(gè)數(shù)字,分錄怎么做
FAILED
![](https://img.cdeledu.com/FAQ/2021/0216/2b0d589196b5397a-0_chg.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 05/08 14:37
![](https://img.cdeledu.com/FAQ/2021/0216/2b0d589196b5397a-0_chg.jpg)
噢麗 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/08 15:01
老師,我是月末直接,借,銷項(xiàng)。貸進(jìn)項(xiàng),是不是不對(duì)了,下面是3月份報(bào)表,您看一下對(duì)不對(duì)
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/08 15:09
那你這個(gè)分錄不對(duì)
應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
![](https://img.cdeledu.com/FAQ/2021/0216/2b0d589196b5397a-0_chg.jpg)
噢麗 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下,已經(jīng)好幾個(gè)月是這么寫的
![](https://img.cdeledu.com/FAQ/2021/0216/2b0d589196b5397a-0_chg.jpg)
噢麗 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下,已經(jīng)好幾個(gè)月是這么寫的
![](https://img.cdeledu.com/FAQ/2021/0216/2b0d589196b5397a-0_chg.jpg)
噢麗 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/08 15:12
是不是把總金額重新反寫一下,在做一筆正確的分錄
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/08 15:18
同學(xué)你好
可以的
你可以原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的然后再做正確的
![](https://img.cdeledu.com/FAQ/2021/0216/2b0d589196b5397a-0_chg.jpg)
噢麗 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/08 15:52
老師,這個(gè)連續(xù)好幾個(gè)月??钅炅耍刹豢梢约t沖,在重新做正確的分錄
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/08 16:03
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
![](https://img.cdeledu.com/FAQ/2021/0216/2b0d589196b5397a-0_chg.jpg)
噢麗 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/08 16:19
老師,我們是虧損企業(yè),不用交增值稅,用不用應(yīng)交稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,我做了以后看數(shù)字沒什么變化,就是出現(xiàn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/08 16:27
同學(xué)你好
沒有增值稅就啥都不用做
有增值稅才需要做
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)