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老師,月末應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該怎么樣結(jié)轉(zhuǎn),上期有留底 下面有圖片,要用那個(gè)數(shù)字,分錄怎么做

FAILED
噢麗| 提问时间:2023 05/08 14:22
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 05/08 14:37
噢麗
2023 05/08 15:01
老師,我是月末直接,借,銷項(xiàng)。貸進(jìn)項(xiàng),是不是不對(duì)了,下面是3月份報(bào)表,您看一下對(duì)不對(duì)
FAILED
樸老師
2023 05/08 15:09
那你這個(gè)分錄不對(duì) 應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
噢麗
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下,已經(jīng)好幾個(gè)月是這么寫的
噢麗
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下,已經(jīng)好幾個(gè)月是這么寫的
噢麗
2023 05/08 15:12
是不是把總金額重新反寫一下,在做一筆正確的分錄
樸老師
2023 05/08 15:18
同學(xué)你好 可以的 你可以原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的然后再做正確的
噢麗
2023 05/08 15:52
老師,這個(gè)連續(xù)好幾個(gè)月??钅炅耍刹豢梢约t沖,在重新做正確的分錄
樸老師
2023 05/08 16:03
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
噢麗
2023 05/08 16:19
老師,我們是虧損企業(yè),不用交增值稅,用不用應(yīng)交稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,我做了以后看數(shù)字沒什么變化,就是出現(xiàn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,
樸老師
2023 05/08 16:27
同學(xué)你好 沒有增值稅就啥都不用做 有增值稅才需要做
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