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老師您好，1月對方給我的專票已經認證，3月發(fā)現(xiàn)有誤重開了普票，本月申報進項稅額轉出，應該填寫在第幾行？是23行其他應作進項稅額轉出的情形嗎
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這是對方給你開了紅字發(fā)票嗎
2023 04/10 15:44
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在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份，在上月稅局查到為異常發(fā)票，要求作轉出進項稅額轉出，稅額50多元，在申報的時候，是在申報表二的23a行（異常憑證轉出進項稅額）這一行輸入金額轉好，還是在23b行（其他應作進項稅額轉出的情形）好？
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老師，我司一般納稅人，給員工購買的團險開出的專票已經認證了，怎樣做進項稅額轉出？在填寫申報表的時候在附表二的多少行填寫？
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老師，請問勾選認證的進項金額大于實際入賬金額，增值稅申報在附表二其他應作進項額轉出的情形23b填寫多余的進項稅額對嗎？
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您好，老師。其他應作進項稅額轉出的情形，有哪些情況？
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想問一下，就產品報廢，導致進項稅轉出，增值稅申報的時候，該放在“其他應作進項稅額轉出的情形”嗎
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