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請教一下問題 ,跨市銷售設(shè)備及安裝,但開發(fā)票是設(shè)備開了13稅率,而安裝開了發(fā)票9%,這種需在項目當?shù)仡A(yù)繳增值稅,是怎樣計算預(yù)繳的, 以上是合同的內(nèi)容,第一欄我開了13%的銷售發(fā)票,第二和第三欄開了安裝9%的建筑服務(wù)發(fā)票,是這樣開嗎,這個合同是跨市經(jīng)營的

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84784996| 提问时间:2023 04/08 10:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,9%的需要異地預(yù)繳,13%的不用。
2023 04/08 10:34
郭老師
2023 04/08 10:34
這個設(shè)備是你買來銷售出去的嗎?還是自己加工的。
84784996
2023 04/08 10:36
外購銷售的
郭老師
2023 04/08 10:37
你好,那你應(yīng)該是混合銷售,13%的都是。
84784996
2023 04/08 10:38
意思是只對安裝費進行異地預(yù)繳?
84784996
2023 04/08 10:40
我發(fā)的合同內(nèi)容是混合銷售?第一欄不是可以區(qū)分為銷售,第二欄和第三欄還是可以區(qū)分為安裝服務(wù)嗎
郭老師
2023 04/08 10:40
對的,是的,只針對建筑的。
84784996
2023 04/08 10:45
我發(fā)的合同內(nèi)容是混合銷售?第一欄不是可以區(qū)分為銷售,第二欄和第三欄還是可以區(qū)分為安裝服務(wù)嗎老師
郭老師
2023 04/08 10:48
對的,是的,混合銷售的,正規(guī)的應(yīng)該按從高。
84784996
2023 04/08 10:48
但我申請外出經(jīng)營許可時就把整個合同的金額(有銷售和安裝的金額)都進行備案了,我外地預(yù)繳時就只挑安裝部分的金額進行預(yù)繳,這樣有沒問題
郭老師
2023 04/08 10:50
可以的,沒有問題的,可以這么做的。
84784996
2023 04/08 10:58
那我挑銷售的按13%開票,其他的按9%開,這樣會否有什么問題
郭老師
2023 04/08 11:05
有問題 你們屬于混和銷售的
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