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實(shí)務(wù)
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老師，我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，去年有個(gè)工會經(jīng)費(fèi)滯納金做到了管理費(fèi)用，我今年怎么調(diào)啊
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你好，借未分配利潤。營業(yè)外支出貸未分配利潤管理費(fèi)用。
2023 04/06 15:27
84784975 
2023 04/06 15:33
是借未分配利潤，貸營業(yè)外支出
然后，借未分配利潤，貸管理費(fèi)用
是嗎
玲老師 
2023 04/06 15:35
不是。那個(gè)管理費(fèi)用和營業(yè)外支出是一個(gè)二級科目。
84784975
2023 04/06 15:38
意思要單設(shè)置一個(gè)二級科目再
玲老師
2023 04/06 15:40
你要是沒有，你不設(shè)置二級也行，我這樣寫就是為了讓你能清楚的看明白。
84784975
2023 04/06 15:47
那要是不設(shè)置二級，應(yīng)該怎么調(diào)呢老師
玲老師
2023 04/06 16:02
你好，借未分配利潤貸未分配利潤。
84784975
2023 04/06 16:09
那做完這個(gè)分錄，我在匯算時(shí)候把這個(gè)滯納金調(diào)出來就行了，不用再做別的了吧
玲老師
2023 04/06 16:23
是的，這樣處理是正確的。
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