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請問老師這筆賬當時做錯了 應該入固定資產(chǎn) 但是沒有入 現(xiàn)在調(diào)賬應該怎么做？
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借固定資產(chǎn)
貸其他應付款
之前的折舊，借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊
借利潤分配未分配利潤。貸以前年度損益調(diào)整
2023 04/04 21:18
郭老師 
2023 04/04 21:24
你好，現(xiàn)在不是補上了嗎？
郭老師
2023 04/04 21:25
你現(xiàn)在做進去，現(xiàn)在補。
郭老師
2023 04/04 21:26
你好之前做錯了，現(xiàn)在紅沖調(diào)整正確的，不是嗎？借固定資產(chǎn)
貸其他應付款
這個理解不了
郭老師
2023 04/04 22:19
如果你不做固定資產(chǎn)的話，你的其他應付款應該有借方余額吧，你看一下你給我發(fā)過來的那個，你現(xiàn)在有借方余額，然后你做了固定資產(chǎn)，充了這個其他應付款不就可以了。
郭老師
2023 04/04 22:36
你之前不是有借方余額嗎？你給我發(fā)過來的第一個分錄沒有揭發(fā)余額嗎？如果沒有的話，你還又做了哪些分錄？你是你先做了一個借其他應付款貸銀行還款的，有借方余額，那問你現(xiàn)在放的貸方有問題嗎？
郭老師
2023 04/04 22:39
能解釋一下第二筆是什么業(yè)務嗎？你單純的從其他應付款嗎？如果是的話，你是不是之前做了一個借管理費用貸其他應付款，那你怎么不說
郭老師
2023 04/04 22:43
我不理解你的
你都沒有給我寫
郭老師
2023 04/04 23:00
借固定資產(chǎn)
貸其他應付款
借其他應付款
貸以前年度損益調(diào)整
補之前的折舊，借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊
月末把以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
哈哈 
2023 04/04 21:24
以前年度沒有入資產(chǎn) 沒有折舊
哈哈
2023 04/04 21:25
怎么感覺不理解
哈哈
2023 04/04 21:58
這種的話其他應付款不是增加了么
哈哈
2023 04/04 22:02
應該最后的結果是其他應付款沒有了 固定資產(chǎn)也增加了
哈哈
2023 04/04 22:35
意思是借固定資產(chǎn) 貸其他應付款這種么？這種的話其他其他應付款增加了呀 實際應該是沒有的
哈哈
2023 04/04 22:38
我覺得應該是借固定資產(chǎn) 貸其他應付款 然后借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整
哈哈
2023 04/04 22:43
對 可能沒有理解我的意思
哈哈
2023 04/04 22:45
我的意思是 我這比賬現(xiàn)在要調(diào)成固定資產(chǎn)怎么做？然后賬上的其他應付款也不應該有余額
哈哈
2023 04/04 22:45
我的意思是 我這比賬現(xiàn)在要調(diào)成固定資產(chǎn)怎么做？然后賬上的其他應付款也不應該有余額
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