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問(wèn)題已解決
郭老師，這個(gè)賬這么做是不是多陪了一個(gè)53097.35 還是去年那個(gè)問(wèn)題。匯算清繳不得把這部分捐贈(zèng)的調(diào)回來(lái)嗎？
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你好，不需要的啊，這個(gè)這兩個(gè)都可以抵扣，一個(gè)是贈(zèng)送，然后一個(gè)另一個(gè)是你資產(chǎn)處置的損失。
2023 03/03 15:16
郭老師 
2023 03/03 15:16
這個(gè)固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎？只要有發(fā)票就可以抵扣。
84784982 
2023 03/03 15:20
捐贈(zèng)沒(méi)有通過(guò)紅十字會(huì)不是要調(diào)回來(lái)嗎？
郭老師
2023 03/03 15:21
你好，這個(gè)是你們贈(zèng)送給客戶(hù)的吧，這個(gè)不用紅十字會(huì)。
84784982
2023 03/03 15:25
費(fèi)用出了，營(yíng)業(yè)外支出也出了，沒(méi)有重復(fù)嗎？
郭老師
2023 03/03 15:27
沒(méi)有重復(fù)，它兩個(gè)是不一樣的業(yè)務(wù)，第一個(gè)是你視同銷(xiāo)售的，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置損失的。
84784982
2023 03/03 15:30
我總感覺(jué)這個(gè)賬是重復(fù)的呢。
郭老師
2023 03/03 15:35
會(huì)的，第一個(gè)你也是繳納了增值稅，第二個(gè)這個(gè)是資產(chǎn)處置損益，借銀行
貸股東資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)，
借營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理啊，這個(gè)理解吧。
84784982
2023 03/03 15:36
費(fèi)用那塊我們做了收入了，可以這么理解嗎？所以這個(gè)費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)收入是抵銷(xiāo)的，就是在營(yíng)業(yè)外的基礎(chǔ)上多家了一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅。
郭老師
2023 03/03 15:37
對(duì)的，是的，可以這么理解的。
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