問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)出售廠里用的班車，怎樣做賬務(wù)處理，按什么金額提增值稅

73848448| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支 一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023 03/03 12:29
郭老師
2023 03/03 12:29
處置的價(jià)格出去是多少？
73848448
2023 03/03 12:34
郭老師，處置的車輛結(jié)轉(zhuǎn)到清理共計(jì)5萬(wàn)，實(shí)際賣價(jià)1.5萬(wàn)，損失我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，增值稅我按實(shí)際收款1.5萬(wàn)/1.13*13%提增值稅，對(duì)嗎？ 還用提其他的增值稅附加，印花稅嗎？
郭老師
2023 03/03 12:37
你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？如果有進(jìn)項(xiàng)抵扣的話，附加稅不需要交，印花稅需要交萬(wàn)分之五減半。
73848448
2023 03/03 12:44
郭老師，我的提增值稅的算法對(duì)嗎？出售車輛實(shí)際收到1.5萬(wàn)元/1.13*13%=1725.66元。
郭老師
2023 03/03 12:45
是的，正確的，是這么做的。
73848448
2023 03/03 13:02
郭老師，請(qǐng)問(wèn)我月末報(bào)增值稅表的時(shí)候，報(bào)到增值稅表中哪一行合適？
郭老師
2023 03/03 13:02
分之十三銷售貨物一欄里面。
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