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你好，是第4題業(yè)務(wù)的分錄？?
2023 02/25 10:50
m98483566 
2023 02/25 10:51
是的 老師
鄒老師 
2023 02/25 10:53
你好，分錄的金額麻煩自行帶入一下
1，借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，在建工程，研發(fā)支出，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2，借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，在建工程，研發(fā)支出，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（某某明細(xì)），應(yīng)付職工薪酬—公積金
m98483566
2023 02/25 11:03
老師第二題那個該怎么計算呢？
鄒老師
2023 02/25 11:06
你好
借：生產(chǎn)成本 200萬*（10%+12%+2%+10.5%），
制造費(fèi)用 20萬*（10%+12%+2%+10.5%），
管理費(fèi)用 30萬*（10%+12%+2%+10.5%），
銷售費(fèi)用 15萬*（10%+12%+2%+10.5%），
在建工程 5萬*（10%+12%+2%+10.5%），
研發(fā)支出 35萬*（10%+12%+2%+10.5%），
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（醫(yī)療） 300萬*10%，
應(yīng)付職工薪酬—社保（養(yǎng)老）?300萬*12%
應(yīng)付職工薪酬—社保（失業(yè)）?300萬*2%
應(yīng)付職工薪酬—公積金?300萬*10.5%
m98483566
2023 02/25 11:31
這么個算 對嗎
鄒老師
2023 02/25 11:50
你好
借：生產(chǎn)成本 200萬*（10%+12%+2%+10.5%），
制造費(fèi)用 20萬*（10%+12%+2%+10.5%），
管理費(fèi)用 30萬*（10%+12%+2%+10.5%），
銷售費(fèi)用 15萬*（10%+12%+2%+10.5%），
在建工程 5萬*（10%+12%+2%+10.5%），
研發(fā)支出 35萬*（10%+12%+2%+10.5%），
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（醫(yī)療） 305萬*10%，
應(yīng)付職工薪酬—社保（養(yǎng)老）?305萬*12%
應(yīng)付職工薪酬—社保（失業(yè)）?305萬*2%
應(yīng)付職工薪酬—公積金?305萬*10.5%
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