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1月份要在金蝶重新新建賬。12月的科目余額表是不平的，無法建賬，怎么辦
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你好
有兩種常見的原因，
一種是你生產類科目還沒有結轉
一種是你直接使用了未分配利潤或者以前年度損益調整，或者是你利潤表還沒有結轉過去
2023 02/16 09:55
蓉蓉 
2023 02/16 10:05
我現(xiàn)在是要重新建賬，從代li記賬接回來，怎么弄
王超老師 
2023 02/16 10:06
那你要查明原因阿，要代理記賬那邊給你調平阿
蓉蓉
2023 02/16 10:14
沒法查，那要從一年半前開始查了，工程量太大了，有辦法自己調嗎
王超老師
2023 02/16 10:17
那你差額只能是放到未分配利潤里面了
蓉蓉
2023 02/16 10:58
麻煩老師幫我看一下這里哪個余額放進未分配未分配利潤里
王超老師
2023 02/16 11:00
你這上面都是馬賽克阿，我看不清阿
蓉蓉
2023 02/16 13:40
不好意思，麻煩現(xiàn)在幫我看看
王超老師
2023 02/16 13:43
還有資產負債表，麻煩提供一下
蓉蓉
2023 02/16 13:48
好的，12月的資產負債表在這，我現(xiàn)在要建1月份的賬套
王超老師
2023 02/16 13:52
我剛才核對了一下數(shù)據(jù)，你這個賬是平的阿
蓉蓉
2023 02/16 14:00
科目余表是不平的啊。我初始化也是通不過的。建不了賬
王超老師
2023 02/16 14:03
這個是你是生產成本科目還沒有結轉造成的
你要做一筆
借：庫存商品
貸：生產成本
蓉蓉
2023 02/16 15:28
12月份的賬已經結賬了怎么辦？
王超老師
2023 02/16 15:29
你這個要反結賬回去處理的
蓉蓉
2023 02/16 16:11
賬套都不在我這，怎么辦
王超老師
2023 02/16 16:13
那你電話給我一個，我向對方要
蓉蓉
2023 02/16 17:23
向對方要？啥意思？
蓉蓉
2023 02/16 17:24
我剛發(fā)給你的就是12月的科目余額表？他們發(fā)來的電子檔
王超老師
2023 02/16 17:24
？
你不是說賬套不在你這邊嗎
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