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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們?nèi)ツ曜鲥e(cuò)了一筆收入，今年一月發(fā)現(xiàn)，怎么賬務(wù)處理及報(bào)表處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是多做了還是少做了？
2023 02/10 16:29
DL751881626 
2023 02/10 16:30
少做，多做了銷項(xiàng)稅
文文老師 
2023 02/10 16:40
再做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸：未分配利潤(rùn)
匯算時(shí)按調(diào)整的數(shù)據(jù)填報(bào)
DL751881626
2023 02/10 16:48
需要更改以前填的報(bào)表嗎
文文老師
2023 02/10 17:01
不需要更改以前填的報(bào)表
DL751881626
2023 02/10 17:06
增值稅也不需要嗎？我們這個(gè)是這樣，當(dāng)時(shí)出口，做成了視同內(nèi)銷，今年改為出口，就相差13%增值稅，這樣怎么更改增值稅，還有收入是屬于去年還是今年？因?yàn)榻衲曜龀隹谕硕惖脑?，收入必須填在今年的增值稅?bào)表里面，現(xiàn)在不知道怎么處理
文文老師
2023 02/10 17:18
增值稅需要修改了，財(cái)務(wù)報(bào)表可不修改了，匯算時(shí)按正確的填報(bào)
文文老師
2023 02/10 17:19
出口這塊的增值稅申報(bào)，老師沒有實(shí)操過，無法提供進(jìn)一步意見。抱歉。
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