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通過以前年度損益調(diào)整科目，報(bào)表調(diào)整年初未分配利潤，其他科目是調(diào)整本年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎？還是上年的資產(chǎn)負(fù)債表？

qiqi| 提問時(shí)間：2023 02/02 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，調(diào)整的是今年利潤表的期初余額。
2023 02/02 11:12
qiqi
2023 02/02 12:26
前面不是告訴我不要?jiǎng)永麧櫛淼膯幔?/div>
郭老師
2023 02/02 12:28
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整的是以前年度的，之前年度的不用修改，你動(dòng)的是今年的2023年的。沒有讓你動(dòng)利潤表，利潤表哪里有起初余額？
qiqi
2023 02/02 12:34
你好，這個(gè)截圖回答的還是沒有明白
郭老師
2023 02/02 12:37
調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)表，我打錯(cuò)了期初余額。2023年做的調(diào)整的是2023年的期初余額。
qiqi
2023 02/02 12:48
你好，我調(diào)的是20年的賬，也是只需要?jiǎng)?3年的起初余額是吧？那23年的起初余額不就和22年的期末余額不一樣了嗎？
郭老師
2023 02/02 12:52
以前年度損益調(diào)整做到幾月份的？
qiqi
2023 02/02 12:55
23年2月份調(diào)整的20年的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 02/02 12:56
那就在2023年的資產(chǎn)負(fù)債表期初里面調(diào)整， 你做了期初調(diào)整和2022年期末余額不一致的
qiqi
2023 02/02 12:56
分錄里面除了以前年度損益調(diào)整不是還有別的科目嗎，調(diào)整本年資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
郭老師
2023 02/02 12:57
你做的是什么業(yè)務(wù)的，需要看具體的業(yè)務(wù)。
qiqi
2023 02/02 13:06
借:以前年度損益調(diào)整 300 貸:累計(jì)折舊300借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75貸:以前年度損益調(diào)整75借:利潤分配-未分配利潤225貸:以前年度損益調(diào)整225 這個(gè)業(yè)務(wù)怎么看？怎么看除了以前年度損益調(diào)整以外的科目調(diào)整哪年的資產(chǎn)負(fù)債表？
郭老師
2023 02/02 13:07
你好，調(diào)整累計(jì)折舊 應(yīng)交稅費(fèi)。
qiqi
2023 02/02 18:38
你好，調(diào)整累計(jì)折舊 應(yīng)交稅費(fèi)。老師說的這個(gè)是調(diào)整哪年的？
qiqi
2023 02/02 18:39
你做的是什么業(yè)務(wù)的，需要看具體的業(yè)務(wù)。這個(gè)可以舉幾個(gè)例子解釋一下嗎？
郭老師
2023 02/02 18:40
調(diào)整的是2023年的期初 累計(jì)折舊和應(yīng)交稅費(fèi)的余額。
郭老師
2023 02/02 18:40
按照你上面的政策，累計(jì)折舊期末余額增加300， 減少應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅增加75
qiqi
2023 02/02 19:20
老師好。調(diào)整的是2023年的期初 累計(jì)折舊和應(yīng)交稅費(fèi)的余額。你說的意思是不是未分配利潤調(diào)整23年期初，累計(jì)折舊和應(yīng)交稅費(fèi)也是調(diào)整23年期初余額？23年期初和22年期末不一致沒有關(guān)系,是這個(gè)意思吧？
郭老師
2023 02/02 19:29
是的 是的 是的 是的
qiqi
2023 02/02 19:33
老師好，還有一個(gè)問題
郭老師
2023 02/02 19:34
不好意思，我收不到圖片， 打開一直轉(zhuǎn)圈
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