問(wèn)題已解決

第四問(wèn)遞延所得稅負(fù)債余額是100，最后一問(wèn)算所得稅的時(shí)候，遞延所得稅負(fù)債是87.5，這個(gè)是由第三個(gè)投資性房地產(chǎn)折舊的原因嗎？

m215563566| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 12:41
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抱歉，這里解析有誤，正確的是： 應(yīng)交稅費(fèi)（當(dāng)期所得稅）＝ [3258－業(yè)務(wù)1加計(jì)扣除1240×75%＋業(yè)務(wù)4職工薪酬超支100＋業(yè)務(wù)6罰款支出18－國(guó)債收入26＋業(yè)務(wù)2期權(quán)費(fèi)用400－業(yè)務(wù)3公允價(jià)值變動(dòng)收益350－業(yè)務(wù)3計(jì)提折舊50＋業(yè)務(wù)5廣告費(fèi)用80 ]×25%＝625（萬(wàn)元） 遞延所得稅＝遞延所得稅負(fù)債100－遞延所得稅資產(chǎn)120（190扣除計(jì)入資本公積70）＝－20（萬(wàn)元） 所得稅費(fèi)用＝ 625＋（－20）＝605（萬(wàn)元）。
2023 01/31 13:56
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