問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們的會(huì)計(jì)去年漏記了12月份的社保單據(jù)。今年怎么入賬啊

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 10:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 補(bǔ)做即可； 你什么準(zhǔn)則的； 是單位部分和個(gè)人部分都繳納了沒(méi)有做賬是嗎? ??
2023 01/12 10:38
84785001
2023 01/12 10:47
是的，因?yàn)閱螕?jù)出來(lái)的晚。就忘記了，補(bǔ)做的分錄怎么做呢？
meizi老師
2023 01/12 10:51
你好；? 補(bǔ)做的話(huà)；? 你12月結(jié)賬了嗎? ?
84785001
2023 01/12 11:21
因?yàn)楣緵](méi)經(jīng)營(yíng)，只有兩個(gè)員工的社保。一年做一次賬，去年的賬已經(jīng)做完了，只能今年年底補(bǔ)去年12月份的單據(jù)了
meizi老師
2023 01/12 11:23
?你好；? ? 你什么準(zhǔn)則； 我看看怎么來(lái)做計(jì)提和繳納分錄? ?
84785001
2023 01/12 11:27
準(zhǔn)則指的是什么啊，是指小規(guī)模嗎
meizi老師
2023 01/12 11:31
?你好；? ? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ？？ 是不是? ?
84785001
2023 01/12 11:32
嗯嗯 是的老師
meizi老師
2023 01/12 11:35
?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保；? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-單位社保；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款? ?
84785001
2023 01/12 11:37
摘要應(yīng)該填寫(xiě)什么呢，老師
meizi老師
2023 01/12 11:41
?摘要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提 某年 某月社保；? ? 支付社保? ??
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