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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用了“以前年度損益調(diào)整”科目，當(dāng)月的利潤(rùn)表和科目余額的本年利潤(rùn)數(shù)是不是不一致
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你好，以前年度損益調(diào)整，不會(huì)影響本年利潤(rùn)，影響的是未分配利潤(rùn)
發(fā)生?以前年度損益調(diào)整之后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
2023 01/10 11:19
Qw 
2023 01/10 11:30
老師，增值稅加計(jì)抵減額本來(lái)是按10%計(jì)提，但我們提錯(cuò)了上年按15%計(jì)提了，本年需要沖減多提的，分錄怎么寫(xiě)
鄒老師 
2023 01/10 11:31
你好，你之前所做的增值稅加計(jì)抵減分錄是？?
Qw
2023 01/10 11:36
計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅金---增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益
鄒老師
2023 01/10 11:37
你好，本年需要沖減多提的，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—其他收益
貸：應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅加計(jì)抵減
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