問(wèn)題已解決

稅款都交了，就是之前不會(huì)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，所以一直沒(méi)有管，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)余太大了，這個(gè)需要怎么處理

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 16:34
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以吧增值稅明細(xì)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的額
2022 12/27 16:34
84784972
2022 12/27 16:42
老師，會(huì)計(jì)分錄給說(shuō)下唄
辜老師
2022 12/27 16:43
增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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