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你就解釋這筆業(yè)務把，因為發(fā)票已經認證，次月發(fā)現(xiàn)錯了，做進項稅轉出，但是客戶沖紅發(fā)票和正確的發(fā)票沒開過來，就是 這個分錄怎么做比較好
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借預付賬款，貸庫存商品，應交稅費、應交增值稅，進項轉出，對方開了紅字發(fā)票之后，你把這個紅字發(fā)票放到上面的記賬憑證后面就行。
2022 12/14 11:58
郭老師 
2022 12/14 11:58
你根據(jù)你的紅字信息表進項轉出正常做。
84784963 
2022 12/14 13:33
是費用類發(fā)票，入賬是借:制造費用 應交稅費-進項稅 貸：應付行款，發(fā)票開錯已經認證，次月發(fā)現(xiàn)，給對方開紅字申請單開具負數(shù)發(fā)票，但沒有開過來，要下月才能開，第一次做這樣的分錄
郭老師
2022 12/14 13:34
借應付賬款，貸制造費用，應交稅費、應交增值稅，進項轉出，沒有給你開發(fā)票也可以這么做的，到時候給你開了發(fā)票，你把它放到這個記賬憑證后面就行了。
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