免費(fèi)問(wèn)答

當(dāng)時(shí) 借:應(yīng)收賬款—A 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—水資源 其他應(yīng)付款—污水 A公司給錢(qián)了結(jié)果會(huì)計(jì)這樣做分錄了 借：銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—水資源 其他應(yīng)付款—污水 這樣收入做重復(fù)了，而且應(yīng)收賬款還在掛賬.我現(xiàn)在想調(diào)，怎么做？

你好同學(xué)，最簡(jiǎn)單的辦法就是把這兩筆分錄全部紅沖掉，然后呢，恩，那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，咱們?nèi)绻切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，我們用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)代替做一個(gè)反向的分錄，你再根據(jù)正確的分錄重新做一遍。

主要是我們的收入全是好幾個(gè)單位放在一起，不好查

你好同學(xué)，那咱們就不好調(diào)整呀，因?yàn)槟氵@個(gè)把原來(lái)的紅沖掉，這個(gè)是很簡(jiǎn)單的，我一說(shuō)你應(yīng)該就會(huì)了，關(guān)鍵是你要確定現(xiàn)在正確的數(shù)據(jù)才能確定好嗎。

把這筆分錄紅沖行嗎 借:應(yīng)收賬款—A 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—水資源 其他應(yīng)付款—污水 然后那筆分錄就不動(dòng)

你好同學(xué)，這樣沖減是沒(méi)問(wèn)題的，但是你要再考慮一下，，里面有沒(méi)有不合適的地方，這樣充可以。

不合適的地方有哪些啊老師

你好同學(xué)，我的意思是你調(diào)整了它以后，你別的分錄，你要自己確定好，正確的分錄應(yīng)該是什么，是這個(gè)意思，因?yàn)槲覇为?dú)看你這個(gè)憑證，我是不確定你當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)是怎么發(fā)。