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問題已解決
老師昨天自己做了還是不會 A是B的母公司，本期A個別資產(chǎn)負(fù)債表中對B的內(nèi)部應(yīng)收賬款余額為627萬元，壞賬準(zhǔn)備余額為33萬元。由于本期無新增內(nèi)部交易，所以與上期相比，內(nèi)部應(yīng)收賬款與壞賬準(zhǔn)備均未發(fā)生變化。不考慮遞延所得稅影響。 要求編制：（1）A公司在合并工作底稿中編制的內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵銷分錄；（2）A公司在合并工作底稿中編制的與前期計壞賬相關(guān)的抵銷分錄。
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借：應(yīng)付賬款 627
貸：應(yīng)收賬款 627
借：應(yīng)收賬款 33
貸：年初未分配利潤 33
2022 11/18 20:57
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