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問題已解決
郭老師續(xù)答，其它不要接 是12月對方提供了服務(wù)，然后1月付的錢 那1月的銀行賬單就有12月的運(yùn)費(fèi)
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你好，12月份借銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)貸其他應(yīng)付款，
一月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2022 11/15 18:18
84784970 
2022 11/15 18:20
那正常來講12月份不是記在12月份嗎，但是我沒有記12月份，記到一月份了 然后1月份的沒有給錢，那需要怎么樣記在1月份里面
郭老師 
2022 11/15 18:24
小企業(yè)可以準(zhǔn)則做賬的嗎？如果是的話，直接借銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，一月份做這個。
84784970
2022 11/16 09:22
然后2月支付的時候就借其他應(yīng)付款，貸銀行存款？
84784970
2022 11/16 09:23
那我先把12月份的做成借銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)，貸銀行存款了 怎么改正這個，已經(jīng)結(jié)賬了，憑證收搜上沒有我之前做的憑證
郭老師
2022 11/16 09:24
你好，對的是的，支付的是這么做的。
郭老師
2022 11/16 09:25
那你在二月份支付的分錄怎么做的？
郭老師
2022 11/16 09:25
你這樣的話是相當(dāng)于提前支付了。
84784970
2022 11/16 09:31
不是，是12月份的這筆費(fèi)用，我在1月的賬上分錄寫成了借銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)，貸銀行存款了，因為是一月份支付的，但是建賬的時候沒有把這個12月份的這筆費(fèi)用記在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在我要怎么改 我已經(jīng)結(jié)賬了，沒有憑證了，可以添加
郭老師
2022 11/16 09:34
你好，你在一月份重復(fù)做了沒有，如果沒有重復(fù)做的話就不用改了。
84784970
2022 11/16 09:45
一月份的沒有做現(xiàn)在，只做了12月份的 因為我看這個表的銷售費(fèi)用這么多，我才想起來這個費(fèi)用好像不是這樣子做的
郭老師
2022 11/16 09:47
一月份的不是沒有做銷售費(fèi)用，你還有其他的銷售費(fèi)用發(fā)生額是不是
84784970
2022 11/16 09:52
1月份有銷售費(fèi)用，但是沒有我說的這筆運(yùn)費(fèi) 1月份的銷售費(fèi)用不應(yīng)該這么多的
郭老師
2022 11/16 09:54
不應(yīng)該這么多，實際是多少，你查一下明細(xì)。
84784970
2022 11/16 10:01
就是12月份的運(yùn)費(fèi)是2萬多，1月份的是1萬多，然后12月份寫的分錄是借銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)，貸銀行存款。但是1月份的運(yùn)費(fèi)沒有寫上，這個12月份的運(yùn)費(fèi)不應(yīng)該出現(xiàn)在1月份的銷售費(fèi)用上面
郭老師
2022 11/16 10:05
12月份人家就給你運(yùn)輸了，就應(yīng)該出現(xiàn)在12月份。不過是當(dāng)時你應(yīng)該是借銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)貸其他應(yīng)付款做這個。
84784970
2022 11/16 10:47
是的 所以現(xiàn)在1月份的銷售費(fèi)用上面多了這筆12月份的 1月份的運(yùn)費(fèi)我還沒有做
郭老師
2022 11/16 10:49
你好，不對的，你一月份沒有包含這個運(yùn)輸費(fèi)不是嗎？你看下你上面寫的。你運(yùn)輸費(fèi)做了兩個月嘛，12月份和一月份都做了。
84784970
2022 11/16 11:00
沒有做1月份的運(yùn)費(fèi) 只做了12月的 我一直說的是12月份運(yùn)費(fèi)記在了1月份上了，1月份的運(yùn)費(fèi)沒有記 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了 我要怎么補(bǔ)
郭老師
2022 11/16 11:08
不修改啦，已經(jīng)匯算清交啦，你這筆錢并沒有抵扣去年所得稅，不是嗎？
他在一月份抵扣就可以了。
84784970
2022 11/16 11:14
那1月份的運(yùn)費(fèi)要寫嗎
郭老師
2022 11/16 11:17
需要的，該做的還是做。
郭老師
2022 11/16 11:17
你12月份的運(yùn)輸費(fèi)做到了一月份
這個沒有關(guān)系
84784970
2022 11/16 11:26
那已經(jīng)結(jié)賬了，還可以做嗎
郭老師
2022 11/16 11:29
你好，可以反結(jié)賬修改的。
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