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老師，能源公司收到的咨詢費，需要結轉成本嗎
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你好，給別人提供的咨詢服務嗎？如果是的話，需要提供服務人員的工資，這個就是成本。
2022 11/10 09:20
84785021 
2022 11/10 09:46
其實就是老板名下的另一家公司 ，賬戶沒錢，倒錢，開的咨詢費老師
開的咨詢費還有服務費
需要給他結轉成本嗎
郭老師 
2022 11/10 09:49
對的是的，需要結轉成本。
84785021
2022 11/10 09:53
可 是 是虛假的
郭老師
2022 11/10 09:54
好，那你也得做一個虛假的啊，你把一部分管理費用的工資放到主營業(yè)務成本里面不就可以了嗎。
84785021
2022 11/10 10:01
我是說沒發(fā)過工資怎么給他把工資里一部分放到其它業(yè)務成本呢老師
郭老師
2022 11/10 10:02
哼，你們單位沒有職工薪酬嗎？如果沒有的話，有勞務費嗎？也沒有勞務費的情況下，水電費有嗎？
郭老師
2022 11/10 10:03
房屋租金有嗎？服務部門的水電費，房屋租金可以做成本。
84785021
2022 11/10 10:07
有房屋租金水電費
一部分做到成本里 一部分做到費用里是不老師，比例我自己看著辦 對不老師
郭老師
2022 11/10 10:08
可以的，可以這么做的。
84785021
2022 11/10 10:13
老師，那他這個項目管理費我計入什么科目呢
郭老師
2022 11/10 10:17
你好，辦公費，水電費。
84785021
2022 11/10 10:19
這個租金和電費我還需要給他分月攤銷嗎老師，還是一筆計入管理費用呢
需要分月攤銷嗎老師
郭老師
2022 11/10 10:21
你好
建議
按月分攤。
84785021
2022 11/10 10:22
還需要分部門嗎還是都計入管理費用就行了呢
郭老師
2022 11/10 10:24
你好，你不是有一部分需要做到主營業(yè)務成本嗎？或者是其他業(yè)務成本，你這個月份出來，你以后沒有咨詢費了，就不用翻了，全部做到管理費用就可以啊。
84785021
2022 11/10 10:27
那就是進行每月攤銷了對吧老師
郭老師
2022 11/10 10:28
對的，是的，是這么做的。
84785021
2022 11/10 10:40
老師，項目管理費是不應該計入銷售費用呢
郭老師
2022 11/10 10:42
你好，根據使用部門來你自己分攤可以吧，不設置銷售費用的，可以做管理費用。
84785021
2022 11/10 10:58
老師，網銀里這筆費用備注的是房租，項目管理費和電費，我把他分開一部分做到成本里稅務查起來沒關系吧
郭老師
2022 11/10 11:03
你好，沒有關系的，你根據使用部門來就可以啊。
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