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問(wèn)題已解決
老師，公司法人從公戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)到自己私人賬戶(hù)上用了，不會(huì)還回來(lái)了，但是呢，他自己轉(zhuǎn)賬又寫(xiě)了貨款用途，這分錄應(yīng)該怎么做比較合理呢？
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你好
他自己用了的嗎
他這樣備注
是銷(xiāo)售給企業(yè)貨物了
2022 11/07 21:36
68446514 
2022 11/07 21:37
是的，他自己拿去花了。沒(méi)有銷(xiāo)售什么貨物，他自作主張。錢(qián)拿去花了
郭老師 
2022 11/07 21:41
有工資嗎
沒(méi)有的話(huà)給他做工資
68446514
2022 11/07 21:46
沒(méi)有實(shí)際工資。但是每個(gè)月都有給他申報(bào)四千的工資，并沒(méi)有實(shí)際的發(fā)放。而且他是每有一次收入進(jìn)賬就立馬轉(zhuǎn)到自己賬戶(hù)里去用。這每個(gè)月都有轉(zhuǎn)，如果做工資，那應(yīng)該怎么去分配
郭老師
2022 11/07 21:55
你好，那你看一下你轉(zhuǎn)給他多少錢(qián)了，然后工資欠了他多少，正好底褲了。
68446514
2022 11/08 10:13
那這樣應(yīng)該咋做分錄或者是怎樣體現(xiàn)這個(gè)錢(qián)抵扣工資了呀？
郭老師
2022 11/08 10:17
借應(yīng)付職工薪酬工資貸、其他應(yīng)收款。
68446514
2022 11/08 10:24
老師，前面的工資分錄做的是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（沒(méi)有實(shí)際發(fā)放）。那現(xiàn)在抵扣回去按照您說(shuō)的貸：其他應(yīng)收款嗎？
郭老師
2022 11/08 10:26
好老板欠你的錢(qián)做到哪個(gè)科目？
68446514
2022 11/08 10:33
就工資還有一些費(fèi)用，用的是其他應(yīng)付款-法人墊付 科目。
郭老師
2022 11/08 10:36
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款，老板做這個(gè)。這不抵扣了嗎？
郭老師
2022 11/08 10:36
你的其他應(yīng)付款在借方余額就會(huì)變少。
68446514
2022 11/08 10:56
分錄正常做抵扣減少就行了是嗎老師？分錄是不是這樣做：借：其他應(yīng)付款，貸：yin hang存款
郭老師
2022 11/08 10:56
你好，如果是用銀行支付了是這么做的。
68446514
2022 11/08 11:07
好的，謝謝老師，辛苦了
郭老師
2022 11/08 11:17
不用客氣，工作愉快。
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