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我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅比實(shí)際繳納的多,這個(gè)怎么處理。

84785035| 提问时间:2022 11/07 15:59
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅比實(shí)際繳納的多,是多結(jié)轉(zhuǎn)了導(dǎo)致的嗎??
2022 11/07 15:59
84785035
2022 11/07 16:00
因?yàn)槲以谟涃~是有部分發(fā)票是按照含稅金額入賬的,但是是專票,我在稅務(wù)系統(tǒng)就抵扣了,最終實(shí)際繳納的比結(jié)轉(zhuǎn)的少了
鄒老師
2022 11/07 16:02
你好,專票你需要在記賬的時(shí)候按價(jià)稅分離處理,然后做正確的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅處理才是的?
84785035
2022 11/07 16:04
我記賬的時(shí)候按照含稅金額入了。
鄒老師
2022 11/07 16:04
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容。
FAILED
84785035
2022 11/07 16:07
是個(gè)固定資產(chǎn)入賬,固定資產(chǎn)入賬就按照不含稅金額入賬,然后記賬是按照價(jià)稅分離處理
鄒老師
2022 11/07 16:09
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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