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怎么做呀，想要詳細的過程和分錄

m5368_83988| 提問時間：2022 10/30 11:13
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中級會計實務(wù)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
（1）應(yīng)納稅所得額＝5000－（600－500）－（2000－1000）＋500－90＋100＝4410（萬元） （2）應(yīng)交所得稅＝4410×25%＝1102.5（萬元） （3）所得稅費用＝(5000＋500－90)×25%=1352.5（萬元） 借：所得稅費用 1352.5 ? ? ? ?遞延所得稅資產(chǎn) 25 ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 1102.5 ? ? ? ? ? ? ? 遞延所得稅負債 275
2022 10/30 12:31
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