問(wèn)題已解決

那個(gè)5334 含稅專(zhuān)票 。稅為155.36。還需要交附加稅的吧。這個(gè)怎么算呢

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/21 17:12
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 增值稅稅為155.36，附加稅是增值稅的基礎(chǔ)上乘以12%
2022 10/21 17:14
84785026
2022 10/21 17:27
但是他實(shí)際上交160.8元稅，怎么得來(lái)的？
星河老師
2022 10/21 17:28
同學(xué) 你好，看下這個(gè)交款憑證。這個(gè)是小規(guī)模納稅人嗎
84785026
2022 10/21 17:36
是的是的是的是的
星河老師
2022 10/21 17:37
同學(xué) 這個(gè)可能是當(dāng)?shù)赜幸徊糠值臏p免了 對(duì)附加稅。
84785026
2022 10/21 17:41
那這附加稅分錄怎么寫(xiě)？
星河老師
2022 10/21 17:44
同學(xué) 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 繳納的時(shí)候 借?應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸 銀行存款
84785026
2022 10/21 17:54
那減免那個(gè)怎么寫(xiě)分錄
星河老師
2022 10/21 17:55
同學(xué) 　借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加等 　　? 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
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