問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)您一下實(shí)務(wù)操作的會(huì)計(jì)處理 我們公司社保是當(dāng)月扣款,員工工資是當(dāng)月發(fā)放上個(gè)月的工資,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?

妮妮| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/20 11:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費(fèi)用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 先發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2022 10/20 11:03
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